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狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb 2019年度部门预算公开

[发布时间:03-22 | 点击量:291次 ]

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2019年度部门预算

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0一九年三月

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目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

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第一部分

狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb概况

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一、主要职能

(一)机构设置情况

狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb内有6个科室,分别为:工程科、安全监督科、养护科、计划统计科、财务科、办公室。

(二)部门职责

1、制订我市农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定。

2、负责我市农村公路建设规划。

3、组织实施我市农村公路建设管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作。

4、指导我市农村公路建设与管理养护工作等。

二、预算单位构成

该预算为狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb本级2019年预算。

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第二部分

2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入9828万元,支出总计9828万元,与2018年相比,收、支总计各增加7916万元,增加414%。主要原因:2019年预算中包含2019年增量资金1243万元和上级专项转移支付收入6673万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计9828万元,其中:一般公共预算收入9828万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计9828万元,其中:基本支出728.7万元,占7%;项目支出9099.3万元,占93%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算9828万元。政府性基金收支预算0万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加7916万元,增加414%,主要原因:2019年预算中包含2019年增量资金1243万元和上级专项转移支付收入6673万元;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:2018年和2019年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为9828万元。主要用于以下方面:教育支出1.87万元,占0.019%;社会保障和就业支出75.08万元,占0.764%;卫生健康支出20.16万元,占0.205%;交通运输支出9730.89万元,占99.012%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出9828万元,其中:人员经费588.55万元,主要包括:基本工资、年度目标考核奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费140.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为20.3万元。比2018年预算数减少16万元,下降44%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:20182019年均没有因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费20.3。其中公务车辆购置费0万元;公务用车运行维护费20.3万元,主要用于燃料费和维修费,2018年减少16万元,较上年下降44%,主要原因:公务用车减少使用。

(三)公务接待费0万元。比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:20182019年均没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算140.15万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少31.05万元,下降18.14%,主要原因:1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,预算有所节约;22018年机关办公楼暖气改造完成,2019年预算中不再增加此项支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。但在实际发生采购业务中,均按照政府采购相关流程进行采购。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金894.65万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9828万元,其中人员经费支出588.55万元,公用经费支出140.15万元,支出项目共17个,支出总额9099.3万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目10个,支出总额8988.3万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,固定资产总额1549.89万元,其中,房屋建筑物723.67万元,车辆217.81万元。共有车辆13辆,其中:一般公务用车9辆,其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,我单位部门预算全部纳入预算公开范围。

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第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、取消政府还贷二级公路收费专项支出:是指中央财政从成品油消费税收入中安排的,用于补助地方开展取消二级公路上的隧道、桥梁收费工作的专项资金。

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附件:狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb2019年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算支出明细表

三、三公经费预算表

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2019年322


?附件:狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb2019年预算公开表

?附件:狗万体育-投注_狗州和狗万_狗万赢钱mb2019年部门预算批复表